第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市总工会是北京市工会组织的领导机关，1950年2月正式成立。2017年依据北京市编办的《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整市总工会机关内设机构和人员编制的函》(京编办行〔2017〕177号)，内设16个部门，分别为办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益工作部、职工发展部、职工服务工作部、基层组织建设部(工会经费代收管理办公室)、网络工作部、社会联络部、劳模工作部、女职工部、财务和资产管理部(招标采购办公室)、经费审查办公室、机关党委(党建工作部)、离退休干部处等。下属10家预算单位，分别为北京市总工会本级、北京市职工物价监督总站、北京职工体育服务中心、北京市劳动人民文化宫、北京市技术交流中心、北京市总工会职工大学、劳动午报社、北京工人疗养院、北京市工人北戴河疗养院和北京职工对外交流中心。
北京市总工会主要职责是组织和教育职工贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、中华全国总工会的中心工作和党的工运方针，依照法律和工会章程，开展工会组织建设、职工权益维护、职工服务、职工发展等方面工作。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
(二)人员构成情况
北京市总工会财政供养人员行政编制8人，实际7人；事业编制369人，实际273人。
离退休人员1932人，其中：离休37人，退休1895人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算21,090.49万元，比2020年16,700.63万元增加4,389.86万元，增加26.29%。其中：财政拨款18,947.08万元，比2020年14,434.86万元增加4,512.22万元，主要原因是本年度增加基本经费保障以及中轴线文物保护修缮等项目经费；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；其他资金1,834.02万元，比2020年2,265.77万元减少431.75万元，主要原因是北京市总工会职工大学受疫情影响，预计2021年职工教育培训班次减少，影响部分收入。
2021年支出预算21,090.49万元，其中：基本支出预算12,096.85万元，占总支出预算57.4%，比2020年的12,049.31万元增加47.54万元，增长0.39%，增长原因主要是落实国家调整机关事业单位工作人员工资标准等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。项目支出预算为8,993.64万元，比2020年的4,651.32万元增加4,342.32万元，增加93.36%,增加的主要原因是新增北京市劳动人民文化宫文物修缮、环境整治经费3,064.16万元，市级劳模专项补助金因人数增加而调增115.00万元。
三、主要支出情况
项目支出预算为8,993.64万元，占总预算支出的42.60%。部门预算项目主要包括困难职工帮扶资金、市级劳模专项补助、劳动争议调解案件补贴、教育与教学管理、物价站执法工作办案经费、房屋租赁费、文化宫园区保障经费以及配合中轴线申遗院内改造项目、厂务公开、经济技术创新工程、安康杯活动经费、政务云服务费等项目。部门预算项目支出分类科目主要为群众团体事务、其他社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、成人教育、进修及培训经费、历史名城与古迹等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市总工会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个所属单位，分别为北京市职工物价监督总站、北京市劳动人民文化宫。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年"三公"经费财政拨款预算1.80万元，与上年的1.80万元持平。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数1.80万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2021年预算数1.80万元，其中：公务用车加油0.37万元，公务用车维修0.10万元，公务用车保险1.24万元，其他0.10万元。与2020年的1.80万元持平。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2021年北京市总工会部门政府采购预算总额756.44万元，其中：政府采购货物预算2.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算753.94万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门政府购买服务预算总额是4.80万元，其中：政府履职所需辅助性服务预算总额4.80万元。
(三)机关运行经费情况说明
2021年北京市总工会部门北京市总工会本级等1家行政单位以及等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.32万元。主要是本级行政人员使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括福利费、工会经费以及离退休人员公用经费等。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目20个，占本部门全部预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8,993.64万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%，详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2020年底，本部门共有车辆1台，资产原值17.07万元；单位价值50万元以上的通用设备0台、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台、0万元。
六、名词解释
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2021年度部门预算报表
