市工商联2022年度部门决算
目 录
第一部分市工商联概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分市工商联2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分市工商联2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分名词解释
第六部分附件
第一部分市工商联概况
一、部门主要职责
（一）做好工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。
（二）开展非公有制经济人士思想政治工作。加强对非公有制经济人士的日常联系和教育培养，协助做好非公有制经济人士的考察与政治安排推荐工作。参与非公有制企业党建工作。参与推动构建亲清政商关系。
（三）负责总商会具体工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为非公有制企业开展经济活动提供服务。
（四）依据法律法规和《中国工商业联合会章程》，维护非公有制企业的合法权益。反映非公有制企业的意见、建议，为非公有制企业提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。
（五）负责对所属商会履行业务主管单位职责，促进所属商会改革和发展。加强与异地商会的联系。
（六）负责管理直属事业单位有关工作，对县市区工商联工作进行业务指导。
（七）承担市委、市政府授权和交办的其他工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位构成。市工商联为行政单位，无内设机构，孝感市非公有制企业投诉服务中心为下属全额拨款事业单位，纳入2022年度部门决算编制范围。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：本表为空，2022年我部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：本表为空，2022年度我部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为458.7万元。与2021年度相比，收、支总计均增加141.2万元，增长30%，主要原因，一是人员经费有新增，2021年底新增2人，导致2022年工资福利和办公经费收、支均比2021年度有所增加；2022年新增4个事业编制，所对应的办公经费有所增加。二是2022年专项经费收、支有增加，2022年新增市工商联第七次代表大会、异地商会补助、购买公车等专项资金共计近80万元，支出近80万元。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计458.7万元，与2021年度相比，收入合计增加141.2万元，增长30%。其中：财政拨款收入458.7万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计458.7万元，与2021年度相比，支出合计增加141.2万元，增长30%。其中：基本支出354.4万元，占本年支出77%；项目支出104.3万元，占本年支出23%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为458.7万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计均增加141.2万元，增长30%。主要原因，一是人员经费有新增，2021年底新增2人，导致2022年工资福利和办公经费收、支均比2021年度有所增加；2022年新增4个事业编制，所对应的办公经费有所增加。二是2022年专项经费收、支有增加，2022年新增市工商联第七次代表大会、异地商会补助、购买公车等专项资金共计近80万元，支出近80万元。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入458.7万元，比2021年度决算数增加141.2万元。增加的主要原因，一是人员经费有新增，2021年底新增2人，导致2022年工资福利和办公经费收入比2021年度有所增加；2022年新增4个事业编制，所对应的办公经费有所增加。二是2022年专项经费收入有增加，2022年新增市工商联第七次代表大会、异地商会补助、购买公车等专项资金共计近80万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出458.7万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.2万元，增长30%。主要原因，一是人员经费支出有新增，2021年底新增2人，导致2022年工资福利和办公经费支出比2021年度有所增加；2022年新增4个事业编制，所对应的办公经费支出有所增加。二是2022年专项经费有增加，2022年新增市工商联第七次代表大会、异地商会补助、购买公车等专项资金支出共计近80万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出458.7万元，主要用于一般公共服务（类）支出458.7万元，占100%。主要是用于基本支出和项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.9万元，支出决算为458.7万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出354.3万元，项目支出104.3万元。
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为215.9万元，支出决算为458.7万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员经费支出有新增，2021年底新增2人，导致2022年工资福利和办公经费支出比2021年度有所增加；2022年新增4个事业编制，所对应的办公经费支出有所增加。二是2022年专项经费有增加，2022年新增市工商联第七次代表大会、异地商会补助、购买公车等专项资金支出共计近80万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出354.4万元，其中：
人员经费315.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费38.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.2万元，支出决算为26.2万元，完成预算的100%。较上年增加22.8万元，增长87%。决算数较上年增加的主要原因：一是采购了一台公务用车17.8万元，二是2022年公务招待含商务招待（公务招待0.3万元，商务招待5.2万元），2021年“三公”的公务招待不含商务招待（公务招待0.1万元）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行费预算为20.7万元，支出决算为20.7万元，完成预算的100%；较上年增加17.4万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因：2022年采购了一台公务用车17.8万元。
(1)公务用车购置费支出17.8万元，主要是2022年采购了一台公务用车。本年度购置公务用车1辆。
(2)公务用车运行费支出2.9万元，主要用于车辆维修保养、加油费、过路费、保险等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成预算的100%，较上年增加5.5万元，增长98%。其中：
外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出5.6万元，接待对象主要是民营企业家、商会会员，主要是开展走访调研、招商引资、会议招待等工作。2022年共接待国内来访330人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出38.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数一致。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，为应急保障用车；单位无价值100万元以上设备（不含车辆）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金26万元，占一般公共预算项目支出总额的25％。从评价情况来看，项目执行均按照年初预算和计划开展，通过各项活动开展，更好发挥工商联职能作用，进一步促进了非公经济健康发展、非公经济人士健康成长，进一步增强了工商联会员凝聚力、向心力。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，能按照年初预算开展各项活动，走访慰问非公代表人士，定期开展交流座谈活动，加强商会建设，开展商会调研，积极申报省级、全国“四好”商会，适时召开民营企业家座谈会，积极帮助会员企业解决困难问题，举办各项培训学习活动，部门各项工作正常开展，较好完成年度绩效管理目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1.商会运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.4万元。完成预算的97%。主要产出和效益：商会正常运转，全年新组建异地商会1家，赴商会开展调研8次，接待商会会员180余人次，形成调研报告1篇。下一步改进措施：加大商会调研走访力度，指导商会加强自身建设。
2.教育培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.5万元，执行数为1.8万元。完成预算的51%。主要产出和效益：一是非公经济人士思想政治素质进一步提升；二是工商联会员队伍的整体形象和地位逐步提升。发现的问题及原因：2022年组织开展了民营经济人士理想信念教育活动，因市委统战部给予经费支持，不足部分由本专项经费支出，故预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步丰富培训形式和内容。
3.民营企业座谈会项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.5万元，执行数为3.5万元。完成预算的78%。主要产出和效益：全年召开4次座谈会，搭建党委政府与民营经济人士沟通的平台，畅通民营经济人士诉求渠道，广泛听取意见建议，进一步加强会员服务与管理，促进了社会和谐，工商联的组织号召力、凝聚力增强。下一步改进措施：扩大座谈会规模，通过座谈会更广泛听取企业意见建议。
4.政治特别费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.5万元，执行数为12.6万元。完成预算的93%。主要产出和效益：全年走访慰问企业家52人次，开展座谈联谊等活动14次，关心关爱民营经济人士，加强与民营经济人士的沟通交流，进一步提升民营经济人士思想政治素质，广泛激发我市民营经济人士的创业热情，为孝感经济社会发展做出应有贡献。下一步改进措施：走访慰问对象更具有代表性，调研座谈等活动面要更加广泛、更具针对性。
5.企业服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为3.8万元。完成预算的76%。主要产出和效益：聘请律师开展工作，全年律师在线360天，开展“联企e站”平台操作培训1次，走访调研28次，开展业务宣传4次。为今年新增专项，推动我市营商环境持续优化，进一步畅通非公有制企业反映问题渠道，切实维护非公有制企业合法权益，对发生在我市范围内的损害营商环境行为，对非公有制企业提出的投诉按照《湖北省营商环境问题投诉联动处理办法》受理、核查、反馈等。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
第四部分其他需要说明的情况
无
第五部分名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分附件
